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2015年度市科學技術局財政決算公示

發布時間:[2016-10-24] 供稿人:[] 信息來源:[] 點擊量:

 第一部分

駐馬店市科技局概況
 
一、 駐馬店市科技局的主要職能
    貫徹執行國家和省科技工作的法律、法規和方針、政策;牽頭擬訂全市科學技術發展規劃,確定全市科技發展的戰略布局和優先發展領域,制定推動全市應用基礎研究、前沿技術研究、社會公益技術研究及產業發展關鍵和共性技術研究等方面的政策措施。負責全市高新技術發展與產業化工作。負責全市科技獎勵工作,歸口管理全市軟科學研究和科技成果、科技保密和技術出口的審查等工作。負責管理和指導全市知識產權和防震減災工作。負責全市國防科技動員和科技信息工作等。 
 
 第二部分
  
 第三部分
2015 年度部門決算情況說明
 一、收入支出決算總體情況說明
駐馬店市知識產權局2015年收入總計1106.5萬元,支出總計945.99萬元,與2014年相比,收入減少49萬元,下降4.2%。支出減少35.27萬元,下降了3.5%。主要原因:收入方面:事業收入有所減少。支出方面:項目支出減少,辦公費用也有所節約開支。              
二、收入決算情況說明
駐馬店市科技本年收入合計1106.5萬元,其中:財政撥款收入941.5萬元,占85%,事業收入165萬元,占15%。
三、支出決算情況說明
駐馬店市科技局本年支出合計945.99萬元,其中:基本支出552.14萬元,占58%;項目支出393.86萬元,占42%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
駐馬店市科技局2015年收入總計941.5萬元,支出總計868.11萬元,與2014年相比,收入減少64萬元,下降6.3%,減少46.02萬元,下降5%。主要原因:收入方面:省局撥款金額減少。支出方面:項目支出減少。此外還有人員工資福利支出方面的原因。
 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
駐馬店市科技2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為521.15萬元,支出決算為868.11萬元,完成年初預算的166.5%。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出55.91萬元,占6%;科學技術(類)支出424.88萬元,占49%;社會保障和就業(類)支出182.57萬元,占21%;醫療衛生與計劃生育(類)支出34.23萬元,占4%;國土海洋氣象等支出149.69,占17%;住房保障(類)支出20.83萬元,占3%。
(一)一般公共服務(類)財政事務(款)。年初預算為36萬元,支出決算為55.91萬元,完成年初預算的155%。決算數大于預算數的主要原因:隨著車補款的發放,人員經費支出超出。
(二)科學技術(類)上級撥入?。年初預算210.8萬元,支出決算為424.88萬元,完成年初預算的201%,主要用部分款項沒有納入預算內,年中增加。
(三)社會保障和就業(類)退休人員工資(款)年初預算150.23萬元,支出決算為182.57萬元,完成年初預算的121%。決算數大于預算數的主要原因是:工資的正常變動。
(四)醫療衛生與計劃生育(類)事業單位醫療及醫療補助款,年初預算34.57萬元,支出決算為34.27萬元,完成年初預算的100%。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預算為21.36萬元,支出決算為21.36萬元,完成年初預算的100%。
(六)國土海洋氣象(類)國土海洋氣象等支出年初數68.2萬元,支出決算數為149.69萬元,完成年初預算的219%,主要用部分款項沒有納入預算內,年中增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
駐馬店市科技2015年一般公共預算財政撥款基本支出552.14萬元,其中:人員經費509.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經費42.69萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
駐馬店市科技局2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為26.79萬元,主要原因:余涌局長因公出國產生的費用及運行。2015年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2014 年增加22萬元,增長558%,主要原因:發生了因公出國費用。具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費6.07萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年因公出國(境)累計1人次。
(二)公務用車購置及運行費20.72元,完成預算的   431%,其中,公務用車購置費0萬元,購置0輛車;公務用車運行維護費20.72萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
決算數大于年初預算數的主要原因:預算數太少。
(三)公務接待費0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
駐馬店市知識產權局2015 年機關運行經費支出10.76萬元,主要原因:2015年公務用車維修費用較高。
(二)政府采購支出情況。
駐馬店市科技2015 年政府采購支出總額183.42萬元,其中:政府采購貨物支出44.34萬元,政府采購工程支出69.46萬元,政府采購服務支出69.62萬元。授予中小企業合同金額183.42萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額4.68萬元,占政府采購支出總額的26%。
(三)國有資產占用情況。
截至2015  12  31 日,駐馬店市科技局共有車輛8輛,其中,一般公務用車6輛(因車改車已移交4輛,帳務未處理),一般執法執勤用車2輛。單位價值 200萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)關于預算績效管理工作開展情況說明。